4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 16/08/2016 ATÉ 16/08/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 16/08/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Outros/Não Aplicável

LOURDES DA SILVA

01.00.04.122.3.3.90.14.01

732.913.408-25

9450/000-2016

155,52

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA INSPEÇÃO NAS JUNTAS MILITARES COM O COMANDO DA 4ª CSM - SETE

BARRAS/SP, 10/08/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - BARRA DO TURVO/SP, 24/08/2016, SAÍDA ÀS

07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - IGUAPE/SP, 14/09/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - ILHA

COMPRIDA/SP, 28/09/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE

Vl.Total:

155,52

Un.:

Quantidade:

4,0000

38,88

5444/2016

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

01.00.04.122.3.3.90.39.01

05.841.753/0001-43

6811/000-2016

12.400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de: CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E

FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 H (para realização deste trabalho serão necessários 30 colaboradores). CONFORME

ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II DO EDITAL.

Vl.Total:

3.582,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.582,00

2 - Contratação de empresa para prestação de serviços de: CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E

FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 H (para realização deste trabalho serão necessários 90 colaboradores). CONFORME

ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II DO EDITAL. - FESTA

DA SOLIDARIEDADE 2016 - GABINETE

8.818,00

1,0000

8.818,00

7382/2016

Outros/Não Aplicável

DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO

02.00.03.092.3.3.90.39.01

322.020.648-42

8208/000-2016

-479,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

600,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

600,00

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

04.00.04.122.3.3.90.39.01

00.000.000/0492-80

16/023-2016

10,26

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 07/2016 - C/C 507.981-0 B.B.

Vl.Total:

10,26

Un.:

Quantidade:

1,0000

10,26

8037/2015

Tomada de Preço Compras e Serviços

GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S

LTDA

04.00.04.122.3.3.90.39.01

07.164.951/0001-45

1934/005-2016

5.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria

administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e

União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - SEC.

FINANÇAS

Vl.Total:

5.000,00

Un.:

Quantidade:

4,1700

1.199,99

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

04.00.04.123.4.6.90.71.01

29.979.036/0394-38

514/009-2016

3.595,95

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARCELAMENTO INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

PREVIDENCIÁRIAS - REF. AGOSTO/2016 - C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Vl.Total:

3.595,95

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.595,95

6084/2016

Outros/Não Aplicável

CARLA VANESSA DE SOUZA

10.01.10.301.3.3.90.39.05

333.258.968-71

367

6889/000-2016

-2,28

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESF'S - C/C

624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

600,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

600,00

6866/2016

Outros/Não Aplicável

RENATO QUERUBIN ANDRADES

10.01.10.301.3.3.90.39.05

260.397.098-47

367

7871/000-2016

-320,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO MORAES SILVERIO

C/ CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 18/07/2016 NO HOSPITAL DE REBILITAÇÃO DE ANOMALIAS

CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

800,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

800,00

8673/2016

Outros/Não Aplicável

SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

114.859.858-89

541

9368/000-2016

388,57

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

155,52

Un.:

Quantidade:

4,0000

38,88

2 - LANCHE

15,78

2,0000

7,89

3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL EM SÃO PAULO/SP -

SAÍDA: 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO: 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

217,27

1,0000

217,27

8789/2016

Outros/Não Aplicável

ANDRE LUIZ DA SILVA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

253.392.008-84

541

9452/000-2016

310,81

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE

15,78

2,0000

7,89

3 - PERNOITE - LEVAR A SECRETÁRIA SIMONE À REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNDIME/SP QUE SERÁ REALIZADA

NO DIA 08/08/2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 08/08 ÀS 06h00 E RETORNO : 09/08 ÀS 06h00 - C/C 442-0 CEF

- EDUCAÇÃO

217,27

1,0000

217,27

2980/2016

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.01

08.475.245/0001-87

559

5905/000-2016

5.044,31

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 16/08/2016 ATÉ 16/08/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Vl. Unit.:

Item:

1 - ABACAXI PÉROLA – com coroa; higienizado; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme

devendo ser bem desenvolvido e maduro; pesando 1,5kg a 1,8kg, com polpa intacta e firme; sem danos físicos

e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução

RDC 272/05, (inst. normat. Nº 01 de 01/02/02); com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº

9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos

administrativos determinados pela ANVISA.

Vl.Total:

1.293,15

Un.:

Quantidade:

185,0000

6,99

2 - ALFACE CRESPA - Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas, amareladas devem ser descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a

resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,

ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos

determinados pela ANVISA

206,96

MÇ

104,0000

1,99

3 - BATATA MONALISA – lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica

(rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de

acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução

normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega

aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA

675,00

180,0000

3,75

4 - BETERRABA - de primeira, fresca; compacta e firme; tamanho e coloração uniforme; isenta de

enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do

manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões

de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto

sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA

142,80

34,0000

4,20

5 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - Primeira qualidade, fresca, coloração uniforme, isenta de enfermidades,

sem danos físicos, mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Suas condições deverão estar de acordo com

a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,

ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos

determinados pela ANVISA

1.697,40

246,0000

6,90

6 - LARANJA PERA - higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas;

tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos e

mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução

RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,

Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela

ANVISA.

615,00

246,0000

2,50

7 - TOMATE- salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material

terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem

lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a

NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de

12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos

Administrativos determinados pela ANVISA. - PARA SEGMENTOS: EMEI 96,23% - EMEI NOSSO NINHO 3,77% -

REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO

414,00

92,0000

4,50

7796/2016

Outros/Não Aplicável

MARIA DE FATIMA GOMES

11.00.12.361.3.3.90.39.01

108.414.628-28

582

8432/000-2016

804,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF KESAO KASUGA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

804,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

804,00

7802/2016

Outros/Não Aplicável

ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO

11.00.12.361.3.3.90.39.01

192.852.878-32

582

8436/000-2016

674,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF OLGA CLIVATTI - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

674,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

674,00

8037/2015

Tomada de Preço Compras e Serviços

GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S

LTDA

11.00.12.361.3.3.90.39.05

07.164.951/0001-45

591

1935/005-2016

5.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria

administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e

União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - SEC.

EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB

Vl.Total:

5.000,00

Un.:

Quantidade:

4,1700

1.199,99

1711/2016

Outros/Não Aplicável

CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI

11.00.12.365.3.3.50.43.01

46.219.432/0001-99

613

2649/006-2016

10.200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL

DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO,

OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

10.200,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.200,00

8787/2016

Outros/Não Aplicável

JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ

13.00.08.244.3.3.90.14.01

334.641.148-64

721

9453/000-2016

341,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

116,64

Un.:

Quantidade:

3,0000

38,88

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 16/08/2016 ATÉ 16/08/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

2 - LANCHE

7,89

1,0000

7,89

3 - PERNOITE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

ESTADUAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - CUIDANDO DO

CUIDADOR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/08/2016. SAÍDA: 08/08/2016 ÀS 18h00 E RETORNO: 09/08/2016

ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA

217,27

1,0000

217,27

8781/2016

Outros/Não Aplicável

VALMIR DA COSTA E SILVA

13.00.08.244.3.3.90.14.01

064.221.738-65

721

9454/000-2016

46,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP RETIRAR BOLETIM DE OCORRÊNCIA REF. SINISTRO DO VEÍCULO

PALIO PLACA FSO 9222 - DIA 25/07/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 15h30 - ASSISTÊNCIA

7,89

1,0000

7,89

4784/2016

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO RENASCER

14.00.08.244.3.3.50.43.01

01.329.836/0001-05

748

5635/003-2016

200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA

Nº 52/2015 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

200,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

200,00

5444/2016

Pregão Presencial

CONEXTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME

16.00.08.244.3.3.90.39.01

07.120.155/0001-00

796

6809/000-2016

52.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de: ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE

IMAGEM; GRUPO GERADOR, PALCO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS CONSTANTE DO TERMO

DE REFERÊNCIA ANEXO II DO EDITAL. - FUNSSOL

Vl.Total:

52.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

52.000,00

8337/2016

Outros/Não Aplicável

RENATO MAX DE ALMEIDA

17.00.13.122.3.3.90.14.01

159.045.758-74

820

9474/000-2016

264,04

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE

7,89

1,0000

7,89

3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAL CÊNICO DO GRUPO DE TEATRO, QUE IRÁ

SE APRESENTAR NOS DIAS 05, 06 E 07 DE AGOSTO EM NOSSO MUNICÍPIO - SAÍDA: 04/08/2016 ÀS 19h E

RETORNO: 05/08//2016 ÀS 11h - CULTURA

217,27

1,0000

217,27

8336/2016

Outros/Não Aplicável

ANDRE LUIZ DA SILVA

17.00.13.122.3.3.90.14.01

253.392.008-84

820

9475/000-2016

264,04

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE

7,89

1,0000

7,89

3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR GRUPO DE TEATRO, QUE IRÁ SE APRESENTAR NOS

DIAS 05, 06 E 07 DE AGOSTO EM NOSSO MUNICÍPIO - SAÍDA: 04/08/2016 ÀS 19h E RETORNO: 05/08//2016 ÀS

11h - CULTURA

217,27

1,0000

217,27

4221/2016

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

17.00.13.122.3.3.90.39.01

05.841.753/0001-43

824

5672/000-2016

12.300,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CESSÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELOS: STANDART e PNE.. Prestação de serviços para Virada

Cultural Paulista - conforme especificação constante do processo de compra.

Vl.Total:

3.800,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.800,00

2 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, PESSOAL DE APOIO e PESSOAL DE FISCALIZAÇÃO.. Prestação de

serviços para Virada Cultural Paulista - conforme especificação constante do processo de compra. - CULTURA

8.500,00

1,0000

8.500,00

REGISTRO, 17 de Agosto de 2016.

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 16/08/2016 ATÉ 16/08/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

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